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政协象山县委员会办公室2015年部门决算
发布日期:2016-07-11信息来源: 政协办公室 浏览次数: 字号:[ ]

  根据《中华人民共和国预算法》相关规定,现将政协象山县委员会办公室2015年度部门决算公开如下:

  一、政协象山县委员会办公室概况

  (一)主要职能

  1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其它重要会议的文稿起草、会务组织等筹备工作;

  2、协助政协领导组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议;

  3、全面掌握政协工作的开展情况,了解和提供政协工作的信息和动态,为政协领导当好参谋;

  4、参与各专委会、联委会的活动,做好委员联络工作;

  5、负责办好《电子游艺怎么套利》、《参政议政》、《社情民意》、《民情热线》、《政协视线》,搞好宣传报道工作;

  6、统筹安排省市政协委员和本县政协委员的视察、调研、参观、座谈等活动,并承担有关秘书、服务工作;

  7、做好常委会议、主席会议建议案和委员意见、建议采纳落实情况的信息反馈工作,及时为各级领导部门提供各种信息;

  8、做好全委会提出的各项任务的分解落实工作和平时完成情况的督查和协调工作;

  9、负责县政协日常工作和机关思想政治工作,搞好人事、财务、联络、接待、后勤服务工作,以及离退休人员管理、服务和政协之友联谊会、象山书画院、缨溪诗社工作;

  10、完成县委、县政府统一部署的中心工作和政协领导交办的其他事项,负责与联系镇乡、村的联系工作。

  (二)内设机构及人员编制、实有人员情况(实有人员包含在职干部职工、退休人员、临时聘用人员等)

  县政协机关设政协象山县委员会办公室、提案委员会、经济科技和环境资料委员会、教文卫体委和文史资料委员会、教文卫体委和文史资料委员会、委员工作委员会、所属事业单位象山县文史资料委员会办公室等7个机构。

  政协机关为财政全额拨款行政单位,现实有人员66名,其中:行政在职在册人员29名;行政在职不在册人员2名;全额事业2名;退休人员24名(其中:行政退休人员23名,事业退休人员1名);临聘人员9名。公务用车7辆(车改对象27名,未车改对象7名,其中一辆系县总工会周平飞主席工作用车,经费要划入总工会)。

  二、政协象山县委员会办公室2015年决算收支总体情况说明

  (一)收入决算总体情况

  政协象山县委员会办公室2015年收入决算总计1106.95万元,其中:财政拨款 收入1106.95万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0 万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0 万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余0万元,占0%

  (二)支出决算总体情况

  政协象山县委员会办公室2015年支出决算总计1106.95万元。

  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出855.67万元,社会保障与就业213.60万元,住房公积金37.68万元。

  2.按支出用途分类,包括基本支出828.12 万元,项目支出278.83万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

  (三)财政拨款收支决算总体情况

  政协象山县委员会办公室2015年收入决算总计1106.95万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款1106.95 万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算1106.95万元,支出包括:一般公共服务支出855.67万元、社会保障与就业213.60万元、住房公积金37.68万元、年末财政拨款结转和结余0万元。

  (四)一般公共预算财政拨款支出情况

  政协象山县委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款支出合计1106.95万元,具体用于以下方面:

  1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)财政拨款数为540.75万元,主要用于政协机关的基本支出。

  2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款数为134.60万元,主要用于政协机关行政业务费、设备购置、领导公务用车运行费及因公出国(境)费用等项目的支出。

  3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)财政拨款数为81.23万元,主要用于政协全体会议等专门会议的支出。

  4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)财政拨款数为42.00万元,主要用于政协委员开展各类视察的支出

  5、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)财政拨款数为21.00万元,主要用于政协机关及各联谊团体为参政议政进行调研等方面的支出。

  6、一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)财政拨款数为36.09万元,主要用于政协机关所属事业单位的基本支出及政协文史资料撰写出版等项目的支出。

    7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款数为213.60万元,主要用于离退休干部工资支出。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)政拨款数为37.68万元。主要用于政协机关及其所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的住房公积金。

  政协象山县委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出828.12万元,其中:

  人员经费822.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  (六)政府性基金预算财政拨款情况

  政协象山县委员会办公室2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

  政协象山县委员会办公室2015年“三公”经费支出决算57.41万元,比上年减少了0.47%。其中:

  1、因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出16.13万元,比上年增22.19%。主要用于政协领导公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数 2个,人次5人。增加的主要原因是因公出国(境)团组数比上年增加了1个,因公出国(境)人次比上年增加了2人。

  2、公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),比上年增0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0 辆,公务用车保有量辆持平。持平的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费决算。

  3、公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出27.08万元,比上年减少了19.28%,主要用于6位政协领导所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车的运行费。

  4、公务接待费:2015年安排公务接待费支出14.20 万元,比上年增加了29.92 %。主要用于接待全国各地及省市政协领导的调研考察等支出,其中国内接待费14.20万元,国内公务接待批次90个,国内公务接待人次1398人。增加的主要原因是国内公务接待批次比上年增加了14个,国内公务接待人次比上年增加了830

  三、名词解释

  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4、项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5、年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  6、政协事务(款)行政运行(项):主要用于政协机关的基本支出。

  7、政协事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于政协机关行政业务费、设备购置、领导公务用车运行费及因公出国(境)费用等项目的支出。

  8、政协事务(款)政协会议(项):主要用于政协全体会议等专门会议的支出 。

  9、政协事务(款)委员视察(项):主要用于政协委员开展各类视察的支出

  10、政协事务(款)参政议政(项):主要用于政协机关及各联谊团体为参政议政进行调研等方面的支出。

  11、政协事务(款)事业运行(项):主要用于政协机关所属事业单位的基本支出及政协文史资料撰写出版等项目的支出。

    12、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要用于离退休干部工资支出。

  13、住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于政协机关及其所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的住房公积金。

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